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宾馆经费支出管理制度
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宾馆经费支出管理制度 
  1、对于发给员工的工资、津贴、补贴、福利补助等，必须根据实有人数和实发金额，取得本人签收的凭证列为经费支出，不得以编制定额、预算计划数字列支； 
2、购入宾馆办公用品和材料，直接列为经费支出，但单位较大、数量大宗的应通过库存材料核算。 
3、拨给的补助费、周转金应按实际拨补数，以批准的预算和银行支付凭证列为经费支出。 
4、拨给所属部门的经费，应按批准的报销数列为经费开支。 
5、拨给的各项补助款和无偿慈善投资，应依据受补助和受支援单位开来的收据准列为经费支出； 
6、员工福利费按照规定标准计算提存，直接列为经费支出，并同时将提存从经费存款户转入其他存款户，以后开支时，在其他存款中支付。，
7、购入的固定资产，经验收后列为经费支出，同时记入固定资产和固定资金科目。 
8、其他各项费用，均以实际报销的数字列为经费支出。

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